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公司开展站区财务票证业务检查
2021-09-09 17:00:16   来源:   评论:0 点击:

9月7日至9 日,采用联查互查的方式,公司对各收费站、工区财务、票证业务进行检查。
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      9月7日至9 日,公司对各收费站、工区财务、票证业务进行检查。为促进业务人员相互学习、相互借签、相互探讨,促进公司财务、票证工作水平进一步提高,检查采用联查互查的方式,财务部会同站区财务室主任,共同进行互查检查。
      检查主要含经费、固定资产、票证管理三方面内容。经费、固定资产的检查,主要针对站区留存备查资料是否齐全、档案装订是否完整,现金使用保管是否合规;票证方面主要针对前阶段离任审计发现问题的检查,补充整改是否到位,现阶段是否存在类似问题。检查从凭证、票据交接单、账本、报表等基础资料入手,面对相同的业务,各财务室主任更容易从细微处找出与本站的不同之处,发现问题,现场讨论对错,现场解决问题。此次互查还着重统一了CPC卡补偿款明细账的登记,进一步规范了一车道一机打票交接单的填写原则。
      此次互查,为各站区提供了交流和学习的机会,使沟通更加直接,提高了检查的效率,达到了学习效果,为今后的财务管理工作更严谨、更统一打下了良好的基础。
      总结会上,财务部要求对整改到位的问题还要进行回头看,确保今后的各项审计中不再出现类似问题。 
财务部   温文涛

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